【政务公开】2022年新邱区各预算单位部门决算公开（三）

阜新市新邱区新发屯街道处事处2022年度决算

目 录

第一部门 新发屯街道处事处概况

一、首要职责

二、新发屯街道处事处决算单元单子组成

第二部门 2022年度新发屯街道处事处决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度新发屯街道处事处决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 新发屯街道处事处概况

一、首要职责

（一）在区委、区当局的向导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国度的各项司法、律例；负责街辖区内的区域性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责规划生育、劳动就业、平安生产治理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊敬少数民族的习惯习惯，保障少数民族的权益。

（三）承担指导和匡助社区居民..搞好组织扶植和轨制扶植，施展居委会的群众自治组织感化。

（四）合营有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（五）承办区委、区当局和上级部门交办的其他事项。

（六）介入区人民当局反映居民群众的定见和要求，打点人民群众来信来访事项。

二、新发屯街道处事处决算单元单子组成

纳入2022年新发屯街道处事处决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

阜新市新邱区新发屯街道处事处本级

第二部门 2022年度新发屯街道处事处决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计434.98万元，包罗：

1.财务拨款收入434.98万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入434.44万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0.54万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元，占收入总计的0%。

与上年比拟，本年收入增加157.98万元，增加57%，首要原因：一是绩效计入工资、人员工资调标升档；二是党建、信访、创城经费、疫情防控等；三是职工丧葬费。

（二）支出总计434.98万元，包罗：

1.根基支出385.56万元，占支出总计的88.6%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出263.56万元，对小我和家庭的津贴支出25.48万元，商品和办事支出93.13万元，资源性支出3.39万元。

2.项目支出49.42万元，占支出总计的11.37%。首要包罗中小学课后办事私塾室表里装饰工程、社区网格文化墙等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年支出增加157.98万元，增加57%，首要原因：一是绩效计入工资、人员工资调标升档；二是党建、信访、创城经费、疫情防控等；三是职工丧葬费。

（三）岁终结转和节余0万元。

今年度我单元单子岁终无结转和节余资金。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出434.98万元，个中：根基支出385.56万元，项目支出49.42万元。与上年比拟，财务拨款支出增加157.98，增加57%，首要原因：一是绩效计入工资、人员工资调标升档；二是党建、信访、创城经费及疫情防控经费等；三是职工丧葬费。与岁首预算比拟，2022年度财务拨款支出完成岁首预算的119%，个中：根基支出完成岁首预算的105%，首要原因：绩效计入工资、党建、疫情、信访、创城以及职工丧葬费用有所增加。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出434.44万元，按支出功能分类科目分，包罗：一样民众办事支出363.05万元，占83.57%;行政事业单元单子养老支出42.78万元，占9.85%；卫生健康支出13.47万元，占3.10%；住房保障支出15.14万元，占3.48%；

1.一样民众办事支出363.05万元，具体包罗：

（1）运行支出255.81万元，首要是办公费用、人员经费等支出。

（2）信访事务支出1万元，首要是接访费用等支出。

（3）其他当局办公厅及相关事务支出101.24万元，首要是党建经费，中小学课后办事私塾表里装饰工程款，社区收集文化墙，人员经费。

（4）民族工作专项支出5万元，首要是民族联结提高建立雕塑建造支出。

2.社会保障和就业支出42.78万元，具体包罗：

（1）行政单元单子离退休支出3.28万元，首要是退休人员取暖费支出。

（2）行政单元单子机关事业单元单子根基养老保险缴费支出22.82万元，首要是养老保险费用缴纳。

（3）机关事业单元单子职业年金缴费支出16.68万元，首要是职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出13.47万元，具体包罗：

行政事业单元单子医疗行政单元单子医疗支出13.47万元，首要是医疗保险费用缴纳费。

4.住房保障支出15.14万元，具体包罗：

住房公积金15.14万元，首要是住房保障等支出。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

2022年度当局性基金预算财务拨款支出0万元。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

2022年度国有资源经营预算财务拨款支出0.54万元，按支出功能分类科目分，包罗：国有企业退休人员社会化治理津贴支出0.54万元，占支出的100%。

国有企业退休人员社会化治理安置支出0.54万元。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出0万元，个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元；个中外事欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

个中：公务用车购置费0万元，昔时购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出385.56万元，个中：人员经费71.39万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元单子根基养老保险缴费、其他工资..支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对小我和家庭津贴的支出；平常公用经费314.17万元，首要包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差盘缠、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、公务欢迎费、劳务费、托付买卖费、工会经费、..费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息收集及软件购置更新。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

2022年机关运行经费支出96.52万元，比上年增加36.50万元，增进60.82%，首要原因存在人员更改。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车首要是；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。

凭据预算绩效治理要求，我单元单子组织对2022年度部门整体绩效支出周全开展绩效自评，部门预算根基支出公用经费28.69万元，办公费70.89万元，部门预算根基支出人员经费289.28万元。

我单元单子组织2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评笼盖率（开展绩效自评的项目数/岁首批复绩效方针的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单元单子开展整体绩效自评，涉及资金418.23万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情形。

今年度主管部门未对我单元单子开展绩效评价，我单元单子无此情形。

《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评究竟。

（1）部门整体绩效自评综述：凭据岁首设定的绩效方针，整体绩效自评得分100分。部门预算根基支出公用经费下达金额28.69万元，项目执行金额28.69万元；办公费项面前达金额70.89万元，项目执行金额70.89万元；部门预算根基支出人员经费289.28万元，项目执行金额289.27万元。项目绩效方针完成情形：今年度工作落实到位。

（2）阜新市新邱区新发屯街道处事处未开展部门决算中项目绩效自评。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务部门取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管部门和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务部门和主管部门的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单元单子和参照公务员法治理的事业单元单子运行，使用一样民众预算财务拨款放置的根基支出顶用于购置货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、..费、平常修理费、专用材料及一样设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一样民众办事（类）财务事务（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

第四部门 2022年度新发屯街道处事处决算表

第五部门 附件

阜新市新邱区营商情况扶植局2022年度决算

目 录

第一部门 阜新市新邱区营商情况扶植局概况

一、首要职责

二、阜新市新邱区营商情况扶植局决算单元单子组成

第二部门 2022年度阜新市新邱区营商情况扶植局决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度阜新市新邱区营商情况扶植局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 阜新市新邱区营商情况扶植局概况

一、首要职责

阜新市新邱区营商情况扶植局贯彻落实党中央关于营商情况扶植工作的方针政策和决议布置，在履行职责过程中对峙和增强党对营商情况扶植工作的集中统一向导，首要职责是：

（一）贯彻落实党中央、..和省委、省当局、市委、市当局关于增强和优化营商情况扶植的方针政策和相关司法律例规章及区委、区当局布置要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商情况条例》。

（二）拟定全区营商情况扶植工作规划和年度规划，订定增强和优化全区营商情况扶植的政策、办法和轨制并组织指导、统筹协调各部门各单元单子营商情况扶植工作。

（三）负责全区营商情况扶植监视搜检工作，受理相关投诉，举报，查处营商情况扶植违法违纪行为。

（四）合营有关部门对全区贯彻落实区委、区当局关于优化营商情况扶植工作布置情形进行绩效考评。

（五）负责推进全区简政放权放管连系优化办事改造及行政审批轨制改造工作。

（六）负责区行政审批办事大厅的运行和治理，负责对各部门进驻办事大厅政务办事事项的组织协调、监视治理和指导办事。

（七）负责全区行政权力运行轨制系统、行政权力电子监察系统扶植等工作，指导、协调、监视全区行政审批工作和各级民众行政办事中心及代办机构扶植。统筹负责“互联网+政务”扶植推进及政务办事。

（八）承担去营商情况扶植工作向导小组、区推进本能改变协调小组、区行政审批轨制改造工作向导小组平常工作。

（九）负责本行业、本系统、本单元单子平安生产相关工作。

（十）完成区委、区当局交办的其他义务。

二、决算单元单子组成

纳入阜新市新邱区营商情况扶植局2020年部门决算编制局限的一级预算单元单子包罗：

阜新市新邱区营商情况扶植局

第二部门 2022年度阜新市新邱区营商情况扶植局决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计119.34万元，包罗：

1.财务拨款收入119.34万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入119.34万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

与上年比拟，本年收入增加82.26万元，增进68.92%，首要原因：一是行政办事大厅革新，费用增加；二是疫情原因，增设相关仪器、办事费；三是根蒂性绩效到场工资、调资等。

（二）支出总计119.34万元，包罗：

1.根基支出111.65万元，占支出总计的93.56%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出41.86万元，对小我和家庭的津贴支出0万元，商品和办事支出69.79万元。

2.项目支出7.69万元，占支出总计的6.44%。首要包罗行政办事大厅革新等买卖支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年收入增加82.26万元，增进68.92%，首要原因：一是行政办事大厅革新，费用增加；二是疫情原因，增设相关仪器、办事费；三是根蒂性绩效到场工资、调资等。

（三）岁终结转和节余0万元。

今年度我单元单子无结转节余。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出119.34万元，个中：根基支出111.65万元，项目支出7.69万元。与上年比拟，本年收入增加82.26万元，增进68.92%，首要原因：一是行政办事大厅革新，费用增加；二是疫情原因，增设相关仪器、办事费；三是根蒂性绩效到场工资、调资等。

与岁首预算比拟，2022年度财务拨款支出完成岁首预算的154%，个中：根基支出完成岁首预算的154%，岁首无项目预算。 

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出119.34万元，按支出功能分类科目分，包罗：一样民众办事支出116.26万元，占97.42%；住房保障支出3.08万元，占2.58%。

1.一样民众办事支出116.26万元，具体包罗：

（1）一样民众办事支出（类）财务事务（款）行政运行（项）101.46万元，首要是工资..、办公经费等支出，决算数大于岁首预算数的原因首要是一是行政办事大厅革新，费用增加；二是疫情原因，增设相关仪器、办事费；三是根蒂性绩效到场工资、调资等。

（2）另外当局办公厅（室）及相关机构事务支出14.8万元，首要是专用材料费、托付买卖费及衡宇建筑构建等支出，岁首预算没有放置。决算数大于岁首预算数的原因首要是行政办事大厅革新，费用增加。

2.住房保障支出3.08万元，具体包罗：

住房公积金3.08万元，首要是住房公积金等支出，决算数大于岁首预算数的原因首要是岁首公积金基数调整。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

2022年度当局性基金预算财务拨款支出0万元。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

2022年度国有资源经营预算财务财务拨款支出0万元。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出0万元。个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元；个中外事欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

个中：公务用车购置费0万元，昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出119.34万元，个中：人员经费41.86万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元单子根基养老保险缴费、其他工资..支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对小我和家庭津贴的支出；平常公用经费69.79万元，首要包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差盘缠、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、公务欢迎费、劳务费、托付买卖费、工会经费、..费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息收集及软件购置更新。项目支出7.69万元，首要包罗行政办事大厅革新。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

2022年机关运行经费支出69.79万元，比上年增加54.67万元，增进78.34%，首要原因一是行政办事大厅革新，费用增加；二是疫情原因，增设相关仪器、办事费。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车首要是0；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。凭据预算绩效治理要求，我单元单子组织对2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金128.84万元，自评笼盖率（开展绩效自评的项目数/岁首批复绩效方针的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.2分。组织对1个单元单子开展整体绩效自评，涉及资金128.84万元，自评平均分90.2分。

（2）部门评价情形。我单元单子组织对“办公设备购置”“两会经费等”开展了部门评价，涉及资金128.84万元，没有托付第三方机构评价。《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评究竟。

凭据岁首设定的绩效方针，项目自评得分90.2分。项目全年预算数为128.84万元，执行数为111.65万元，完成预算的86.65%。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务部门取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管部门和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务部门和主管部门的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单元单子和参照公务员法治理的事业单元单子运行，使用一样民众预算财务拨款放置的根基支出顶用于购置货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、..费、平常修理费、专用材料及一样设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一样民众办事（类）财务事务（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

第四部门 2022年度阜新市新邱区营商情况扶植局决算表

第五部门 附件

阜新市新邱区应急治理局2022年度决算

目 录

第一部门 阜新市新邱区应急治理局概况

一、首要职责

二、阜新市新邱区应急治理局决算单元单子组成

第二部门 2022年度阜新市新邱区应急治理局决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度阜新市新邱区应急治理局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 阜新市新邱区应急治理局概况

一、首要职责

（一）负责应急治理工作，指导各部门应对平安生产类、天然灾祸类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责平安生产综合监视治理和工矿商贸行业（涉煤除外，下同）平安生产监视治理工作。

（二）订定应急治理、平安生产等方针政策，编制应急系统扶植、平安生产和综合防灾减灾规划并组织实施，组织制订规程和尺度并监视实施。

（三）指导应急预案系统扶植，竖立完美事变灾难和天然灾祸应对轨制，组织编制应急预案和平安生产类、天然灾祸类专项预案，综合协调应急预案跟尾工作，组织开展预案练习，鞭策应急逃亡举措扶植。

（四）牵头竖立统一的应急治理信息系统，负责信息传输渠道的规划和结构，履行应急值守，综合协调，信息汇总本能。竖立监测预警和灾谍报告轨制，健全天然灾祸信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调平安生产类、天然灾祸类等突发事件应急救援，承担应对灾祸批示部工作，综合研判突发事件成长态势并提出应对建议，协助区委、区当局指定的负责同志组织灾祸应急措置工作。

（六）统一协调批示各类应急专业部队，竖立应急协调联念头制，推进批示平合对接，跟尾..和武警军队介入应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量扶植，负责消防、丛林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地动和地质灾祸救援、生产平安事变救援等专业应急救授力量扶植，治理综合性应急救援部队，指导社会应急救援力量扶植。

（八）负责消防工作，指导消防监视、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调丛林和草原火灾、水旱灾祸、地动和地质灾祸等防治工作，负责天然灾祸综合监测预警工作，指导开展天然灾祸综合风险评估工作。

（十）组织协调灾祸救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾救助工作，治理、分派救灾款物并监视使用。

（十一）负责地动治理工作，按照《..防震减灾法》要求，负责全区防震减灾工作，贯彻落实国度防震减灾工作方针，遵照防震减灾司法、律例开展各项工作。

（十二）依法行使平安生产综合监视治理权柄，指导协调、监视搜检各有关部门平安生产工作，组织开展平安生产放哨、审核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监视搜检工矿商贸生产经营单元单子贯彻执行平安生产司法律例情形及其平安生产前提和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的平安生产治理工作。按分工负责监视治理工矿商贸行业的平安生产工作。依法组织并指导监视实施平安生产准入轨制。负责危险化学品平安监视治理综合工作和烟花爆竹平安生产监视治理工作。

（十四）依法组织指导有关生产平安事变查询处理，监视事变查处和责任穷究落实情形。组织开展天然灾祸类突发事件的查询评估工作。

（十五）制订应急物资贮备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资贮备部门竖立健全应急物资信息..和调拨轨制，在救灾时统一调剂。

（十六）负责应急治理、平安生产宣布道育和..工作，组织指导应急治理、平安生产的科学手艺研究、推广应用和信息化扶植工作。开展应急治理方面的交流与合作。

（十七）承担区平安生产..及其办公室平常工作，承担区减灾..办公室、区丛林草原防火批示部办公室、区防汛抗旱批示部办公室、区抗震救灾批示部办公室平常工作。

（十八）负责本行业、本系统、本单元单子平安生产相关工作。

（十九）完成区委、区当局交办的其他义务。

（二十）本能改变。区应急治理局应增强、优化、统筹全区应急能力扶植，构建统一向导、权责一致、权势高效的全区应急能力系统，鞭策形成统一批示、专常兼备、回响活络、上下联动、平战连系的中国特色应急治理体系。一是对峙以防为主、防抗救连系，对峙常态减灾和非常态救灾相统一，起劲实现从留意灾后救助向留意灾前预防改变，从应对单一灾种向综合减灾改变，从削减灾祸损失向减轻灾祸风险改变，提高全区应急治理水平宁防灾减灾救灾能力，提防化解重特大平安风险。二是对峙以工资本，把确保人民群众生命平安放在首位，确保受灾群众根基生活，增强应急预案练习，增加全民防灾减灾意识，提拔公家常识普及和自救互救花样，切实削减人员伤亡和产业损失。三是树立平安成长理念，对峙生命至上、平安第一，完美平安生产责任制，果断遏制重特大平安事变。不再负责职业平安健康监视治理职责。

二、部门决算单元单子组成

纳入阜新市新邱区应急治理局2022年部门决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

阜新市新邱区应急治理局

第二部门 2022年度阜新市新邱区应急治理局决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计112.86万元，包罗：

1.财务拨款收入112.86万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入112.86万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

与上年比拟，本年收入增加46.15万元，增进69.18%，首要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是今年度灾祸防治及应急治理支出增加。

（二）支出总计112.86万元，包罗：

1.根基支出100.86万元，占支出总计的89.37%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出50.27万元，对小我和家庭的津贴支出7.18万元，商品和办事支出21.44万元，资源性支出21.97万元。

2.项目支出12.00万元，占支出总计的10.63%。首要是灾祸防治及应急治理支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年支出增加46.15万元，增进69.18%，首要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是今年度灾祸防治及应急治理支出增加。

（三）岁终结转和节余0万元。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出112.86万元，个中：根基支出100.86万元，项目支出12.00万元。与上年比拟，财务拨款支出增加46.15万元，增进69.18%，首要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是今年度灾祸防治及应急治理支出增加。与岁首预算比拟，2022年度财务拨款支出完成岁首预算的225.36%，个中：根基支出完成岁首预算的201.40%，项目经费岁首未制订预算。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出112.86万元，按支出功能分类科目分，包罗：社会保障和就业支出5.03万元，占4.46%；卫生健康支出2.52万元，占2.23%；住房保障支出3.05万元，占2.70%；灾祸防治及应急治理支出102.26万元，占90.61%。

1.社会保障和就业支出5.03万元，具体包罗：

机关事业单元单子根基养老保险缴费支出5.03万元，首要是在职人员养老保险缴费支出，完成岁首预算的122.68%，决算数大于岁首预算数的原因首要是养老保险调整基数导致。

2.卫生和健康支出2.52万元，具体包罗：

行政单元单子医疗2.52万元，首要是在职人员医疗保险缴费支出，完成岁首预算的84.00%，决算数小于岁首预算数的原因首要是医疗保险基数调全年初预算数估量略大导致。

3.住房保障支出3.05万元，具体包罗：

住房公积金3.05万元，首要是在职人员住房公积金缴费支出，完成岁首预算的95.31%，决算数小于岁首预算数的原因首要是住房公积金基数调全年初预算数估量略大导致。

4. 灾祸防治及应急治理支出102.27万元，具体包罗：

（1）行政运行50.96万元，首要是工资..、奖金、办公经费等支出。

（2）其他应急治理支出11.43万元，首要是额外增补的办公经费、设备购置经费支出。

（3）灾祸风险防治支出3.00万元，首要是额外增补灾祸防治支出。

（4）其他灾祸风险防治支出9.00万元，首要是额外增补灾祸防治支出。

（5）天然灾祸救灾津贴支出27.88万元，首要是2022年7.28水灾灾后救援重建支出。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

2022年度当局性基金预算财务拨款支出0万元。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

2022年度国有资源经营预算财务拨款支出0万元。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出2.24万元，完成岁首预算的74.67%。个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费2.24万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费2.24万元。完成岁首预算的74.67%。比上年削减13.08万元，下降85.38%。

个中：公务用车购置费0万元，昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.24万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出100.86万元，个中：人员经费57.45万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元单子根基养老保险缴费、其他工资..支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对小我和家庭津贴的支出；平常公用经费43.41万元，首要包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差盘缠、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、公务欢迎费、劳务费、托付买卖费、工会经费、..费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息收集及软件购置更新。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

2022年机关运行经费支出43.41万元，比上年增加28.75万元，增加196.11%，首要原因是今年度灾祸防治及应急治理支出增加。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆1辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。凭据预算绩效治理要求，我单元单子组织对2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金81.08万元，自评笼盖率（开展绩效自评的项目数/岁首批复绩效方针的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76分。组织对1个单元单子开展整体绩效自评，涉及资金81.08万元，自评平均分76分。

（2）部门评价情形。我部门组织对“办公设备购置”“部门预算根基支出人员经费”“部门预算根基支出公用经费”“办公费”等10个项目开展了部门评价，涉及资金81.08万元。

《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评究竟。

今年度主管部门未对我单元单子开展绩效评价，我单元单子无此情形。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务部门取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管部门和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务部门和主管部门的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单元单子和参照公务员法治理的事业单元单子运行，使用一样民众预算财务拨款放置的根基支出顶用于购置货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、..费、平常修理费、专用材料及一样设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一样民众办事（类）财务事务（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

第四部门 2022年度阜新市新邱区应急治理局决算表

第五部门 附件

目 录

第一部门 中国..阜新市新邱区..政法委..概况

一、首要职责

二、中国..阜新市新邱区..政法委..决算单元单子组成

第二部门 2022年度中国..阜新市新邱区..政法委..决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度中国..阜新市新邱区..政法委..决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 中国..阜新市新邱区..政法委..概况

一、首要职责

（一）深入贯彻..新时代中国特色社会主义思惟，深入贯彻党的路线方针政策和决议布置，统一政法各部门思惟和动作，对峙党对政法工作的绝对向导，果断维护党中央权势和集中统一向导。

（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性布置和省委、市、区委对政法工作的具体放置，推进安然新邱区、法治新邱扶植，增强过硬部队扶植，深化智能化扶植，果断维护国度政治平安、确保社会大局不乱、促进社会平正公理、保障人民安身立命。

（三）指导鞭策政法系统党的扶植和政法部队扶植，协助组织部门考查、治理政法部门向导班子和向导干部，代管区法学会。

（四）认识把握和剖析研判政法工作情形动态，剖析社会不乱形势，立异完美多部门介入的综治维稳工作机制，协调鞭策预防、化解影响不乱的社会矛盾和风险，协调应对和措置重大突发事件。

（五）增强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会不乱、反..有关司法律例政策的实施工作。

（六）组织开展政法范畴查询研究，研究订定区政法工作有关政策和重大办法，实时向区委提出建议，介入有关当局规章草拟、点窜工作。

（七）把握剖析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体收集宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）监视和支撑政法各部门依法行使权柄，指导和协调政法各部门亲切合营，研究和协调重大、疑难案件，推进严厉法律、公平司法。

（九）组织研究政法改造中带有偏向性、倾向性和遍及性的重大问题，贯彻中央深化政法改造的决意和精神及省、市、区委具体要求。承担区司法体系改造向导小组和社会体系改造专项小组平常工作。

（十）贯彻落实中央关于国度平安工作的决议布置和省、市、区委的具体放置，竖立健全国度平安工作机制，剖析研判涉国度平安谍报信息，实时报送涉国度平安的综合脾气况和动态信息。对重大政策办法进行平安风险评估，协调做好反恐、反渗透、边海防、经济、收集、维稳等范畴及涉港澳台事件等涉及国度平安的危机和突发事件管控工作。组织开展对区国度平安形势和影响国度平安重大问题的研究，负责处理区委国安委平常事务工作。

（十一）向导和具体治理中共新邱区委、新邱区人民当局信访局工作。

（十二）完成区委和区委国安委交办的其他义务。

二、决算单元单子组成

纳入中国..阜新市新邱区..政法委..2022年部门决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

中国..阜新市新邱区..政法委..本级

第二部门 2022年度中国..阜新市新邱区..政法委..决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计110.84万元，包罗：

1.财务拨款收入110.84万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入110.84万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

与上年比拟，本年收入削减20.67万元，削减15.72%，首要原因：一是公用经费支出削减；二是比上年削减司法救助支出。

（二）支出总计110.84万元，包罗：

1.根基支出110.84万元，占支出总计的100%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出99.37万元，对小我和家庭的津贴支出1.89万元，商品和办事支出9.16万元，资源性支出0.42万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年支出削减20.67万元，削减15.72%，首要原因：一是公用经费支出削减；二是比上年削减司法救助支出。

（三）岁终结转和节余0万元。

今年无岁终结转节余。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出110.84万元，个中：根基支出110.84万元，项目支出0万元。与上年比拟，财务拨款支出削减20.67万元，削减15.72%，首要原因：一是公用经费支出削减；二是比上年削减司法救助支出。与岁首预算比拟，2022年度财务拨款支出完成岁首预算的128.38%，个中：根基支出完成岁首预算的128.38%，项目无岁首预算放置。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出110.84万元，按支出功能分类科目分，包罗：民众平安支出91.06万元，占82.15%；社会保障和就业支出9.13万元，占8.24%；卫生健康支出5.04万元，占4.55%；住房保障支出5.61万元，占5.06%。

1.民众平安支出91.06万元，具体包罗：

（1）民众平安支出（类）司法（款）行政运行（项）89.19万元，首要是工资、平常办公经费等支出，完成岁首预算的127.76%，决算数大于岁首预算数的原因首要是按照实际工作调整，职业年金等工资支出。

（2）民众平安支出（类）司法（款）其他司法支出（项）1.87万元，首要是其他政法工作等支出，无岁首预算放置。

2.社会保障和就业支出9.13万元，具体包罗：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）行政单元单子离退休（项）0.45万元，首要是退休人员取暖费等支出，完成岁首预算的84.91%，决算数小于岁首预算数的原因首要是按照退休人员实际取暖费、独生后代费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）8.68万元，首要是在职人员养老保险缴费支出，完成岁首预算的144.67%，决算数大于岁首预算数的原因首要是人员更改养老保险转变、新一年养老保险基数调整。

3.卫生健康支5.04万元，具体包罗：

卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）行政单元单子医疗（项）5.04元，首要是在职人员医疗保险费等支出，完成岁首预算的126.00%，决算数大于岁首预算数的原因首要是新一年医疗保险基数调整。

4.住房保障支出5.61万元，具体包罗：

住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）5.61万元，首要是在职人员单元单子部门公积金等支出，完成岁首预算的93.50%，决算数小于岁首预算数的原因首要是公积金基数调整。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出0万元， 个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元；个中外事欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

个中：公务用车购置费0万元,昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出110.84万元，个中：人员经费101.26万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元单子根基养老保险缴费、其他工资..支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对小我和家庭津贴的支出；平常公用经费9.58万元，首要包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差盘缠、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、公务欢迎费、劳务费、托付买卖费、工会经费、..费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息收集及软件购置更新。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

2022年机关运行经费支出9.58万元，比上年削减12.96万元，削减57.51%，首要原因是今年度工作实际调整削减支出。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。凭据预算绩效治理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金108.97万元，自评笼盖率（开展绩效自评的项目数/岁首批复绩效方针的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情形。我部门组织对“部门预算根基支出人员经费”“部门预算根基支出公用经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金108.97万元。经由部门绩效评价未发现存在问题。

《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评究竟。

我部未在预算中设立项目预算，是以无部门决算中项目绩效自评。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务部门取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管部门和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务部门和主管部门的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单元单子和参照公务员法治理的事业单元单子运行，使用一样民众预算财务拨款放置的根基支出顶用于购置货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、..费、平常修理费、专用材料及一样设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.民众平安支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

17.民众平安支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目不测其他用于司法方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）行政单元单子离退休（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元单子实施养老保险轨制由单元单子缴纳的根基养老保险费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）行政单元单子医疗（项）：反映财务部门放置的行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子，下同）根基医疗保险缴费经费，未列入医疗保险的行政单元单子的公费医疗经费，按国度划定享受离休人员、赤军老兵士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单元单子按人力资源和社会保障部、财务部划定的根基工资和津贴补助以及划定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部门 2022年度中国..阜新市新邱区..政法委..决算表

第五部门 附件

阜新市新邱区政务和数据办事中心2022年度决算

目 录

第一部门 阜新市新邱区政务和数据办事中心概况

一、首要职责

二、阜新市新邱区政务和数据办事中心决算单元单子组成

第二部门 2022年度阜新市新邱区政务和数据办事中心决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度阜新市新邱区政务和数据办事中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 阜新市新邱区政务和数据办事中心概况

一、首要职责

（一）贯彻执行..、省市当局和区当局的决议布置，办事区当局中心工作，承担当局政务办事工作；组织实施大数据应用和财富成长计谋、成长规划，扶植互联共享、高效集成的政务数据共享交流..。

（二）负责全区政务公开工作的组织、协调、指导实施工作；负责对当局各部门进驻、托付政务办事事项打点的组织协调、治理和指导办事；负责群众投诉德律受理、承办、反馈工作；负责票口监控录像治理及票口煤炭运输监管等工作；负责区级机关事务的治理、保障和办事等工作。

（三）负责全区审计系统收集的扶植、运行、治理与维护等工作；对重大审计项目数据进行采集、整顿及剖析，并斥地审计系统应用软件；负责各项统计查询和普查工作，并正确、实时地汇集、整顿、上报抽样查询和普查资料。

（四）负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等指导办事工作；负责村镇扶植工作；负责民营企业综合性指导办事工作；负责长营子镇社会事业指导办事工作；负责农村经济成长办事工作。

（五）负责本系统内平安生产相关工作。

（六）承办区委、区当局交办的其他事项。

二、部门决算单元单子组成

纳入阜新市新邱区政务和数据办事中心2022年部门决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

阜新市新邱区政务和数据办事中心

第二部门 2022年度阜新市新邱区政务和数据办事中心决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计791.39万元，包罗：

1.财务拨款收入791.39万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入791.39万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

与上年比拟，本年收入增加30.15万元，增进61.54%，首要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是今年度聪明城市扶植支出增加。

（二）支出总计791.39万元，包罗：

1.根基支出466.51万元，占支出总计的58.95%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出457.96万元，对小我和家庭的津贴支出5.6万元，商品和办事支出2.93万元。

2.项目支出324.88万元，占支出总计的41.05%。首要包罗聪明城市扶植等买卖支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年支出增加30.15万元，增进61.54%，首要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是今年度聪明城市扶植支出增加。

（三）岁终结转和节余0万元。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出791.39万元，个中：根基支出466.51万元，项目支出324.88万元。与上年比拟，财务拨款支出增加30.15万元，增进61.54%，首要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是今年度聪明城市扶植支出增加。与岁首预算比拟，2022年度财务拨款支出完成岁首预算的150.71%，个中：根基支出完成岁首预算的88.84%，项目经费岁首为制订预算。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出791.39万元，按支出功能分类科目分，包罗：一样民众办事支出345.31万元，占43.63%；社会保障和就业支出59.72万元，占7.55%；卫生健康支出27.48万元，占3.47%；住房保障支出34.00万元，占4.30%；资源勘探工业信息等支出324.88万元，占41.05%。

1.一样民众办事支出345.31万元，具体包罗：

事业运行345.31万元，首要是在职人员工资、年关一次性奖金、办公经费等支出，完成岁首预算的86.13%，决算数小于岁首预算数的原因首要是买卖运动经费削减、人员削减导致。

2.社会保障和就业支出59.71万元,具体包罗:

（1）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出48.38万元，首要是在职人员养老保险缴费支出，完成岁首预算的89.59%，决算数小于岁首预算数的原因首要是本单元单子人员削减导致。

（2）机关事业单元单子职业年金缴费支出5.73万元，首要是在职人员退休职业年金补缴缴费支出。

（3）事业单元单子离退休支出5.6万元，首要是离退休人员工资及取暖费支出。

3.卫生健康支出27.48万元，具体包罗：

事业单元单子医疗27.48万元，首要是在职人员医疗保险缴费支出，完成岁首预算的86.42%，决算数小于岁首预算数的原因首要是本单元单子人员削减导致。

4.住房保障支出34.01万元，具体包罗：

住房公积金34.00万元，首要是在职人员住房公积金缴费支出，完成岁首预算的88.57%，决算数小于岁首预算数的原因首要是本单元单子人员削减导致。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

2022年度当局性基金预算财务拨款支出0万元。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

2022年度国有资源经营预算财务拨款支出0万元。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出0万元。个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

个中：公务用车购置费0万元，昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出466.51万元，个中：人员经费463.58万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元单子根基养老保险缴费、其他工资..支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对小我和家庭津贴的支出；平常公用经费2.93万元，首要包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差盘缠、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、公务欢迎费、劳务费、托付买卖费、工会经费、..费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息收集及软件购置更新。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

我单元单子今年度无机关运行经费支出。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。凭据预算绩效治理要求，我单元单子组织对2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金535.11万元，自评笼盖率（开展绩效自评的项目数/岁首批复绩效方针的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。组织对1个单元单子开展整体绩效自评，涉及资金535.11万元，自评平均分85分。

（2）部门评价情形。我部门组织对“办公设备购置”“部门预算根基支出人员经费”“部门预算根基支出公用经费”“专用材料购置费”4个项目开展了部门评价，涉及资金535.11万元。

《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评究竟。

今年度主管部门未对我单元单子开展绩效评价，我单元单子无此情形。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务部门取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管部门和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务部门和主管部门的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单元单子和参照公务员法治理的事业单元单子运行，使用一样民众预算财务拨款放置的根基支出顶用于购置货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、..费、平常修理费、专用材料及一样设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一样民众办事（类）财务事务（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

第四部门 2022年度阜新市新邱区政务和数据办事中心决算表

第五部门 附件

阜新市新邱区总工会2022年度决算

目 录

第一部门 阜新市新邱区总工会概况

一、首要职责

二、阜新市新邱区总工会决算单元单子组成

第二部门 2022年度阜新市新邱区总工会决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度阜新市新邱区总工会决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 阜新市新邱区总工会概况

一、首要职责

（一）凭据党的根基理论、根基路线、根基纲要和工运方针，环绕全区工作大局，贯彻执行区委的决议布置、中国工会全国代表大会、省市工会代表大会及区工会代表大会确定的方针义务和作出的抉择。

（二）遵照《..工会法》等司法和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会果断不移地走中国特色社会主义工会成长道路，鞭策党的经心全意依靠工人阶级基本指导方针的贯彻落实，向区委、区当局和市总工会反映职工群众的思惟、愿望和要求，提出定见和建议。

（三）周全履行工会社会本能，凸起履行维护职工正当权益的根基职责，对有关职工正当权益的问题进行查询研究，介入订定涉及职工亲身好处的政策，介入劳动关系三方机制扶植，构建协调劳动关系，列入生产平安事变和严重职业病风险事变查询处理工作。

（四）负责工会理论政策研究，研究订定全区工会的组织轨制和民主轨制，监视搜检《中国工会章程》的贯彻执行，指导全区各级工会组织开展建会建家、民主治理、集体协商、职工思惟道德文化本质教育、群众性经济手艺立异、职工办事帮扶和网上工会扶植工作。

（五）负责区总工会机关党建工作，周全落实从严治党责任，负责工会干部..工作。

（六）负责协助区委、区当局开展全国、省市劳动圭臬的介绍、治理和区劳动圭臬、进步工作者和进步集体的评选、赞誉、治理工作，负责全国、省市五一劳动奖的介绍、治理和区五一劳动奖的评选、赞誉、治理工作。

（七）负责全区工会经费的治理工作，依法依规从严治理和使用工费经费，优化工会经费支出构造，构建工会立体经审监视系统，负责全区工会资产的监视治理。

（八）承办区委、区当局交办的其他事项。

二、决算单元单子组成

纳入阜新市新邱区总工会2022年部门决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

阜新市新邱区总工会本级

第二部门 2022年度阜新市新邱区总工会决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计74.29万元，包罗：

1.财务拨款收入74.29万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入74.29万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

与上年比拟，本年收入增加12.99万元，增进21.20%，首要原因：一是人员经费增加；二是绩效支出增加。

（二）支出总计74.29万元，包罗：

1.根基支出74.29万元，占支出总计的100%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出63.63万元，对小我和家庭的津贴支出1.23万元，商品和办事支出7.96万元，资源性支出1.47万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年支出增加12.99万元，增进21.20%，首要原因：一是人员经费增加；二是绩效支出增加。

（三）岁终结转和节余0万元。

我单元单子无结转节余。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出74.29万元，个中：根基支出74.29万元，项目支出0万元。与上年比拟，财务拨款支出增加12.99万元，增进21.20%，首要原因：一是人员经费增加；二是绩效支出增加。与岁首预算比拟，2022年度财务拨款支出完成岁首预算的134.34%，个中：根基支出完成岁首预算的134.34%，项目无岁首预算放置。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出74.29万元，按支出功能分类科目分，包罗：一样民众办事支出61.29万元，占82.50%；社会保障和就业支出6.19万元，占8.33%；卫生健康支出2.78万元，占3.74%；住房保障支出4.03万元，占5.42%。

1.一样民众办事支出61.29万元，具体包罗：

一样民众办事支出（类）群众整体事务（款）行政运行（项）61.29万元，首要是工资、平常办公经费等支出，完成岁首预算的148.40%，决算数大于岁首预算数的原因首要是按照今年度发放根蒂性绩效。

2.社会保障和就业支出6.19万元，具体包罗：

社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）6.19万元，首要是在职人员养老保险缴费支出，完成岁首预算的103.17%，决算数大于岁首预算数的原因首要是新一年养老保险基数调整。

3.卫生健康支出2.78万元，具体包罗：

卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）行政单元单子医疗（项）2.78元，首要是在职人员医疗保险费等支出，完成岁首预算的69.50%，决算数小于岁首预算数的原因首要是新一年医疗保险基数调整。

4.住房保障支出4.03万元，具体包罗：

住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）4.03万元，首要是在职人员单元单子部门公积金等支出，完成岁首预算的100.75%，决算数大于岁首预算数的原因首要是公积金基数调整。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出0万元。个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元；个中外事欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，个中：公务用车购置费0万元,昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出74.29万元，个中：人员经费64.86万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元单子根基养老保险缴费、其他工资..支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对小我和家庭津贴的支出；平常公用经费9.43万元，首要包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差盘缠、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、公务欢迎费、劳务费、托付买卖费、工会经费、..费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息收集及软件购置更新。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

2022年机关运行经费支出9.43万元，比上年削减4.60万元，降低32.76%，首要原因是按照今年度工作实际支出调整，压减经费支出。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。凭据预算绩效治理要求，我单元单子组织对2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金71.11万元，自评笼盖率（开展绩效自评的项目数/岁首批复绩效方针的项目数）达到66.67%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.6分。

（2）部门评价情形。我单元单子组织对“部门预算根基支出公用经费”“部门预算根基支出人员经费”等2个项目开展了单元单子评价，涉及资金71.11万元。经由单元单子绩效评价未发现首要问题。

《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

2.部门项目绩效自评究竟。

我单元单子未在预算中设立项目预算，是以无部门决算中项目绩效自评。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务阜新市新邱区总工会取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管阜新市新邱区总工会和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务阜新市新邱区总工会和主管阜新市新邱区总工会的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单元单子和参照公务员法治理的事业单元单子运行，使用一样民众预算财务拨款放置的根基支出顶用于购置货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、..费、平常修理费、专用材料及一样设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一样民众办事（类）群众整体（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元单子实施养老保险轨制由单元单子缴纳的根基养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）行政单元单子医疗（项）：反映财务部门放置的行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子，下同）根基医疗保险缴费经费，未列入医疗保险的行政单元单子的公费医疗经费，按国度划定享受离休人员、赤军老兵士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单元单子按人力资源和社会保障部、财务部划定的根基工资和津贴补助以及划定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部门 2022年度阜新市新邱区总工会决算表

第五部门 附件

阜新市煤化工财富基地治理..2022年度决算

目 录

第一部门 阜新市煤化工财富基地治理..概况

一、首要职责

二、阜新市煤化工财富基地治理..决算单元单子组成

第二部门 2022年度阜新市煤化工财富基地治理..决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度阜新市煤化工财富基地治理..决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 阜新市煤化工财富基地治理..概况

一、首要职责

（1）卖力贯彻省、市煤化工财富的各项方针政策，研究提出基地扶植成长计谋，编制年度工作规划和中历久成长规划。

（2）提出基地招商引资政策，抓好优惠政策落实；积极介入招商引资等运动，加大基地招商引资推介工作力度。

（3）负责基地国度和省政策性资金、银行贷款的项目包装及争夺工作，落实省发改委对基地根蒂举措扶植资金的落实工作。

（4）负责治理进入基地项目的可研编制、申报、立项等前期工作；负责基地重大根蒂举措扶植、地盘征用、项目投资等各项治理工作；实时协调整决项目扶植和企业生产经营过程存在的难题和问题，为投资落户基地的业主供应全方位办事。

（5）制订和编制基地总体规划和控详规划，增强基地规划、根蒂举措扶植、园林绿化、情况卫生等方面的治理，依法对相关工作进行搜检等。

（6）研究提出基地规划设计及扶植过程中重大问题的协调整决方案，对基地进展情形进行调剂反馈。

（7）承办市委、市当局交办的其他事项。

二、决算单元单子组成

纳入阜新市煤化工财富基地治理..2022年部门决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

阜新市煤化工财富基地治理..本级

第二部门 2022年度阜新市煤化工财富基地治理..决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计736.24万元，包罗：

1.财务拨款收入736.24万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入736.24万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

与上年比拟，本年收入增加580.81万元，增进373.77%，首要是因为斥地大道道路工程等用款增加。

（二）支出总计736.24万元，包罗：

1.根基支出213.44万元，占支出总计的28.99%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出101.31万元，对小我和家庭的津贴支出0.22万元，商品和办事支出111.91万元。

2.项目支出522.8万元，占支出总计的71.01%。首要是因为斥地大道道路工程等用款增加。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年支出增加580.81万元，增进373.77%，首要是因为斥地大道道路工程等用款增加。

（三）岁终结转和节余0万元。

我单元单子无结转节余。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出736.24万元，个中：根基支出213.44万元，项目支出522.8万元。与上年比拟，财务拨款支出增加580.81万元，增进373.77%，首要是因为斥地大道道路工程等用款增加。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出736.24万元，按支出功能分类科目分，包罗：一样民众办事支出407.99万元，占55.42%；社会保障和就业支出14.27万元，占1.94%；卫生健康支出6.1万元，占0.83%；住房保障支出7.88万元，占1.07%；节能环保支出300万元，占40.74%。

1.一样民众办事支出407.99万元，具体包罗：

一样民众办事支出（类）当局办公厅（室）及相关机构事务事业运行168.25万元，根基支出168.25万元。一样民众办事支出（类）当局办公厅（室）及相关机构事务其他当局办公厅（室）及相关机构事务支出239.74万元。

2.社会保障和就业支出14.27万元，具体包罗：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）10.59万元，首要是在职人员养老保险缴费支出，决算数大于岁首预算数的原因首要是新一年养老保险基数调整，人员增加。

（2）机关事业单元单子职业年金缴费支出3.68万元，首要是在职人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出6.1万元，具体包罗：

卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）事业单元单子医疗（项）6.1万元，首要是在职人员医疗保险费等支出，决算数大于岁首预算数的原因首要是新一年医疗保险基数调整，人员增加。

4.住房保障支出7.88万元，具体包罗：

住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）7.88万元，首要是在职人员单元单子部门公积金等支出，决算数大于岁首预算数的原因首要是公积金基数调整，人员增加。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出3.97万元，个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费3.97万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元；个中外事欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费3.97万元，占“三公”经费支出的100%。年度为3万元，今年度与上年度增加0.97万元。因为公务车年限较长用于修理调养。

个中：公务用车购置费0万元,昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.97万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出213.4万元，个中：人员经费101.53万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、机关事业单元单子根基养老保险缴费、职业年金缴费、职工根基医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对小我和家庭津贴的支出、退休费；平常公用经费111.91万元，首要包罗办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差盘缠、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、托付买卖费、公务用车运行维护费、其他商品和办事支出。

五、其他主要事项的情形解说

（一）岁终结转和节余情形。

今年度我单元单子无结转和节余资金。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

绩效自评情形：凭据预算绩效治理要求，我单元单子组织对2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，涉及资金202.33万元，一级指标履职效能、预算执行、治理效率，二级指标重点工作履行情形、整体工作完成情形、根蒂治理、预算执行效率、预算编制治理、预算监视治理、预算收支治理、财务治理、资产治理、买卖治理、成本掌握成绩、办事对象写意度、社会公家写意度、立异驱动成长。自评总评价81分。

《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

2.部门项目绩效自评究竟。

今年度我单元单子未开展部门项目绩效自评。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务阜新市新邱区妇女结合会取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管阜新市新邱区妇女结合会和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务阜新市新邱区妇女结合会和主管阜新市新邱区妇女结合会的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.一样民众办事（类）群众整体（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元单子实施养老保险轨制由单元单子缴纳的根基养老保险费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）行政单元单子医疗（项）：反映财务部门放置的行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子，下同）根基医疗保险缴费经费，未列入医疗保险的行政单元单子的公费医疗经费，按国度划定享受离休人员、赤军老兵士待遇人员的医疗经费。

第四部门 2022年度阜新市煤化工财富基地治理..决算表

第五部门 附件

      第一部门 阜新市新邱区工业和信息化局概况

阜新市新邱区人民代表大会常务..2022年度决算

目 录

第一部门 阜新市新邱区人民代表大会常务..概况

一、首要职责

二、阜新市新邱区人民代表大会常务..决算单元单子组成

第二部门 2022年度阜新市新邱区人民代表大会常务..决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度阜新市新邱区人民代表大会常务..决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第五部门 附件

第一部门 阜新市新邱区人民代表大会常务..概况

一、首要职责

（一）在本行政区域内，包管宪法、司法、行政律例和上级人民代表大会及其常务..抉择的遵守和执；

（二）向导或许主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）商议、决意本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、情况和资源珍爱、民政、民族工作的重大事项；

（五）凭据本级人民当局的建议，决意对本行政区域内的国民经济和社会成长规划、预算的部门调换；

（六）监视本级人民当局、人民法院和人民审查院的工作，关联本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国度工作人员的申诉和定见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务..的不适当的抉择；

（八）撤销本级人民当局的不适当的决意和号令；

（九）在本级人民代表大会闭会时代，决意副区长的个体任免；在区长和人民法院院长、人民审查院审查长因故不克担当职务的时候，从本级人民当局、人民法院、人民审查院副职向导人员中决意代理的人选；决意代理审查长，须报上一级人民审查院和人民代表大会常务..立案；

（十）凭据区长的提名，决意本级人民当局局长、主任、科长的任免，报上一级人民当局立案；

（十一）按照人民法院组织法和人民审查院组织法的划定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判..委员、审判员，任免人民审查院副审查长、审查..委员、审查员，核准任免下一级人民审查院审查长；

（十二）在本级人民代表大会闭会时代，决意撤销个体副区长的职务；决意撤销由它录用的本级人民当局其他构成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判..委员、审判员，人民审查院副审查长、审查..委员、审查员，人民法院院长，人民审查院分院审查长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会时代，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个体代表；

（十四）决意授予处所的声誉称号。

二、阜新市新邱区人民代表大会常务..决算单元单子组成

纳入阜新市新邱区人民代表大会常务..2022年决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

阜新市新邱区人民代表大会常务..机关

第二部门 2022年度阜新市新邱区人民代表大会常务..决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计276.03万元，包罗：

1.财务拨款收入276.03万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入276.03万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

与上年比拟，本年收入增加59.90万元，增进27.71%，首要原因：一是2022年在职人员根基工资、津贴补助、绩效工资增加；二是民众经费增加。

（二）支出总计276.03万元，包罗：

1.根基支出276.03万元，占支出总计的100%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出204.93万元，对小我和家庭的津贴支出20.51万元，商品和办事支出50.59万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

与上年比拟，本年支出增加59.90万元，增进27.71%，首要原因：一是2022年在职人员根基工资、津贴补助、绩效工资增加；二是公用经费增加。

（三）岁终结转和节余0万元。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出276.03万元，个中：根基支出276.03万元，项目支出0万元。与上年比拟，财务拨款支出增加59.90万元，增进27.71%，首要原因：一是2022年在职人员根基工资、津贴补助、绩效工资增加；二是公用经费增加。与岁首预算比拟，2022年度财务拨款支出完成岁首预算的155.98%，个中：根基支出完成岁首预算的155.98%。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出276.03万元，按支出功能分类科目分，包罗：一样民众办事支出227.50万元，占82.42%；社会保障和就业支出21.96万元，占7.96%；卫生健康支出13.72万元，占4.97%；住房保障支出12.85万元，占4.65%。

1.一样民众办事支出227.50万元，具体包罗：

（1）行政运行196.35万元，首要是在人员工根基工资、津贴补助和绩效工资、去职人员工资、平常办公经费等支出，完成岁首预算的149.76%，决算数大于岁首预算数的原因首要是2022年根基工资增加21.50万元，津贴补助增加29.26万元，去职人员工资决算数大于岁首预算数0.71万元，其他交通费用12.80万元。

（2）代表工作6.08万元，首要是人大会办公用品支出，岁首预算没有放置。

（3）其他人大事物支出10.06万元，首要是平常办公费支出，岁首预算没有放置。

（4）人大会议15万元，首要是人大会会议费支出，岁首预算没有放置。

2.社会保障和就业支出21.96万元，具体包罗：

（1）行政单元单子离退休1.76万元，首要是离休人员工资支出，岁首预算没有放置。

（2）机关事业单元单子职业年金缴费支出0.22万元。首要是在职人员职业年金支出，岁首预算没有放置。

（3）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出19.98万元，首要是在职人员根基养老保险支出，完成岁首预算128.99%，决算数大于岁首预算数的原因补缴以前年度养老保险。

3.卫生健康支出13.72万元，具体包罗：

行政单元单子医疗13.72万元，首要是用于缴纳职工医疗保险，完成岁首预算74.69%，决算数小于岁首预算数的原因是人员更改使得医疗保险基数调整。

4.住房保障支出12.85万元，具体包罗：

住房公积金12.85万元，首要是用于缴纳职工的住房公积金，完成岁首预算107.08%，决算数大于岁首预算数的原因为住房公积金基数调整。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

2022年度当局性基金预算财务拨款支出0万元。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

2022年度国有资源经营预算财务拨款支出0万元。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出0万元，完成岁首预算的0%，个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元，个中外事欢迎累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

个中：公务用车购置费0万元，昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出276.03万元，个中：人员经费225.44万元，首要包罗根基工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元单子根基养老保险缴费、其他工资..支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对小我和家庭津贴的支出；平常公用经费50.59万元，首要包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差盘缠、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、..费、公务欢迎费、劳务费、托付买卖费、工会经费、..费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息收集及软件购置更新。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

2022年机关运行经费支出50.59万元，比上年增加11.51万元，增进29.45%，首要原因是人员绩效增加，保险基数调整，人大会支出增加。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆1辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，一样民众用车1辆，其他用车0辆；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。凭据预算绩效治理要求，我单元单子组织对2022年度部门整体绩效支出周全开展绩效自评，部门预算根基支出民众经费5.30万元，部门预算根基支出人员经费238.12万元。

我单元单子组织对2022年度预算项目支出周全开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金15万元，自评笼盖率（开展绩效自评的项目数/岁首批复绩效方针的项目数）达到100%，自评平均分100分。《部门（单元单子）整体绩效自评表》见附件。

（2）部门评价情形。今年度主管部门未对我单元单子开展绩效评价，我单元单子无此情形。

2.部门决算中项目绩效自评究竟。

（1）部门整体绩效自评综述：凭据岁首设定的绩效方针，整体绩效自评得分100分。部门预算根基支出公用经费下达5.30万元，项目执行金额5.29万元；部门预算根基支出人员经费238.12万元，项目执行金额238.12万元。项目绩效方针完成情形：一是工作落实到位；二是顺利完成了新邱区第十九届人民代表大会。

（2）2022年阜新市新邱区人民代表大会常务..工作经费项目自评综述：凭据岁首设定的绩效方针，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效方针完成情形：一是顺利完成了新邱区第十九届人民代表大会；二是确保人大会高质量的完成；三是按时召开人大会；四是人大会的召开对社会积极影响；五是确保列入人大会人员顺利进行。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务部门取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管部门和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务部门和主管部门的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单元单子和参照公务员法治理的事业单元单子运行，使用一样民众预算财务拨款放置的根基支出顶用于购置货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、..费、平常修理费、专用材料及一样设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一样民众办事（类）财务事务（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

第四部门 2022年度新邱区人民代表大会常务..决算表

第五部门 附件

阜新市新邱区商务局2022年度决算

目 录

第一部门 阜新市新邱区商务局概况

一、首要职责

二、阜新市新邱区商务局决算单元单子组成

第二部门 2022年度阜新市新邱区商务局决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

二、财务拨款收入支出决算情形解说

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

五、其他主要事项的情形解说

第三部门 名词注释

第四部门 2022年度阜新市新邱区商务局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算表

五、一样民众预算财务拨款支出决算表

六、一样民众预算财务拨款根基支出决算表

七、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出决算表

九、国有资源经营预算财务拨款支出决算表

第一部门 阜新市新邱区商务局概况

一、首要职责

阜新市新邱区商务局贯彻落实党中央关于商务、外事等工作的方针政策和决议布置，在履行职责过程中对峙和增强党对商务、外事等工作的集中统一向导。中共阜新市新邱区委外事工作..办公室接管中共阜新市新邱区委外事工作..的直接向导，承担中共阜新市新邱区委外事工作..具体工作。

二、决算单元单子组成

纳入阜新市新邱区商务局2022年部门决算编制局限的二级预算单元单子包罗：

阜新市新邱区商务局本级

第二部门 2022年度阜新市新邱区商务局决算情形解说

一、收入支出决算总体情形解说

（一）收入总计32.27万元，包罗：

1.财务拨款收入32.27万元，占收入总计的100%。个中：一样民众预算财务拨款收入32.27万元，当局性基金收入0万元，国有资源经营预算财务拨款收入0万元。

2.上级津贴收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.从属单元单子上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财务拨款节余0万元。

8.上年结转和节余0万元。

商务局是2022年新成立单元单子。

（二）支出总计32.27万元，包罗：

1.根基支出32.27万元，占支出总计的100%。首要是为保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的各项支出，个中：工资..支出5.1万元，对小我和家庭的津贴支出0万元，商品和办事支出27.17万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元。

5.对从属单元单子津贴支出0万元。

商务局是2022年新成立单元单子。

（三）岁终结转和节余0万元。

我单元单子今年度无岁终结转和节余资金。

二、财务拨款支出决算情形解说

（一）总体情形。

2022年度财务拨款支出32.27万元，个中：根基支出32.27万元，项目支出0万元。商务局是2022年新成立单元单子。

（二）一样民众预算财务拨款支出情形。

2022年度一样民众预算财务拨款支出32.27万元，按支出功能分类科目分，包罗：一样民众办事支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.58万元，占1.80%；卫生健康支出0.24万元，占0.74%；住房保障支出0.43万元，占1.33%；贸易办事业等支出31.02万元，占96.13%。

1.一样民众办事支出0万元。

2.社会保障和就业支出0.58万元，具体包罗：

社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）0.58万元，首要是在职人员养老保险缴费支出，新邱区商务局于本年7月中旬成立，未制订收入支出预算。

3.卫生健康支出0.24万元，具体包罗：

卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）行政单元单子医疗（项）0.24万元，首要是在职人员医疗保险费等支出，新邱区商务局于本年7月中旬成立，未制订收入支出预算。

4.住房保障支出0.43万元，具体包罗：

住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）0.43万元，首要是在职人员单元单子部门公积金等支出，新邱区商务局于本年7月中旬成立，未制订收入支出预算。

（三）当局性基金预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

（四）国有资源经营预算财务拨款支出情形。

本单元单子无此项支出。

三、一样民众预算财务拨款“三公”经费支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款放置的“三公”经费支出0万元，个中：因公出国（境）费0万元，公务欢迎费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年列入出国（境）团组0个，累计0人次。新邱区商务局于本年7月中旬成立，未制订收入支出预算。

2.公务欢迎费0万元。2022年国内公务欢迎累计0批次、0人、0万元；个中外事欢迎累计0批次、0人、0万元。新邱区商务局于本年7月中旬成立，未制订收入支出预算。

3.公务用车购置及运行费0万元。新邱区商务局于本年7月中旬成立，未制订收入支出预算。

个中：公务用车购置费0万元，昔时购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止岁终使用一样民众预算财务拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一样民众预算财务拨款根基支出决算情形解说

2022年度一样民众预算财务拨款根基支出32.27万元，个中：人员经费5.1万元，首要包罗根基工资、机关事业单元单子根基养老保险缴费、职工根基医疗保险缴费、住房公积金；平常公用经费27.17万元，首要包罗办公费、差盘缠、托付买卖费、其他交通费用、其他商品和办事支出。

五、其他主要事项的情形解说

（一）机关运行经费支出情形。

2022年机关运行经费支出27.17万元，商务局是2022年新成立单元单子，无上年对比数据。

（二）当局采购支出情形。

2022年当局采购支出总额0万元，个中：当局采购货色支出0万元，当局采购工程支出0万元，当局采购办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%，个中：授予小微企业合同金额0万元，占当局采购支出总额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占货色支出金额的0%。

（三）国有资产占用情形。

截止2022年12月31日，共有车辆0辆，个中：副省级以上向导干部用车0辆，首要向导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单元单子价格50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形。

1.预算绩效治理工作开展情形。

（1）绩效自评情形。新邱区商务局于本年7月中旬成立，未开展预算绩效治理工作。

（2）部门评价情形。新邱区商务局于本年7月中旬成立，未开展预算绩效治理工作。

2.部门项目绩效自评究竟。

新邱区商务局于本年7月中旬成立，未开展预算绩效治理工作。

第三部门 名词注释

1.财务拨款收入：指单元单子从同级财务阜新市新邱区妇女结合会取得的财务预算资金。

2.上级津贴收入：指单元单子从主管阜新市新邱区妇女结合会和上级单元单子取得的非财务性津贴收入。

3.事业收入：指事业单元单子开展专业买卖运动及辅助运动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单元单子在专业买卖运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动取得的收入。

5.从属单元单子上缴收入：指单元单子从属的自力核算单元单子按照划定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、 “上级津贴收入”、“事业收入”、“经营收入”、“从属单元单子上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财务拨款节余：指事业单元单子按照预算治理要求使用非财务拨款节余填补收支差额的金额。

8.上年结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

9.根基支出：指保障机构正常运转、完成平常工作义务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在根基支出之外为完成特定行政义务和事业成长方针所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单元单子按照财务阜新市新邱区妇女结合会和主管阜新市新邱区妇女结合会的划定上缴上级单元单子的支出。

12.经营支出：指事业单元单子在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算经营运动发生的支出。

13.对从属单元单子津贴支出：指事业单元单子用财务津贴收入之外的收入对从属单元单子津贴发生的支出。

14.“三公”经费：指用一样民众预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。个中，因公出国（境）费反映单元单子公务出国（境）的住宿费、盘缠、伙食津贴费、杂费、..费等支出；公务用车购置及运行费反映单元单子公务用车购置费及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务欢迎费反映单元单子按划定开支的各类公务欢迎（含外宾欢迎）支出。

15.一样民众办事（类）群众整体（款）行政运行（项）：反映行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子）的根基支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元单子养老支出（款）机关事业单元单子根基养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元单子实施养老保险轨制由单元单子缴纳的根基养老保险费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单元单子医疗（款）行政单元单子医疗（项）：反映财务部门放置的行政单元单子（包罗实行公务员治理的事业单元单子，下同）根基医疗保险缴费经费，未列入医疗保险的行政单元单子的公费医疗经费，按国度划定享受离休人员、赤军老兵士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单元单子按人力资源和社会保障部、财务部划定的根基工资和津贴补助以及划定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部门 2022年度阜新市新邱区商务局决算表